中國(guó)電力網(wǎng)訊 國(guó)家能源集團(tuán)云南六郎洞分公司堅(jiān)持以提升企業(yè)內(nèi)控管理、完善治理和防范風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo),進(jìn)一步強(qiáng)化了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,收到了明顯成效。
今年以來(lái),該公司一是在建立健全制度上下功夫,制定了《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》、《審計(jì)檔案管理辦法》、《審計(jì)整改工作實(shí)施辦法》等內(nèi)審制度。二是在審計(jì)監(jiān)督全覆蓋上下功夫,除開(kāi)展涉及人、財(cái)、物等內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督外,還將企業(yè)管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、制度執(zhí)行等納入了審計(jì)監(jiān)督內(nèi)容,做到了常規(guī)審計(jì)監(jiān)督與專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)監(jiān)督相結(jié)合、工作業(yè)務(wù)流程與合規(guī)性相結(jié)合、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題與促進(jìn)整改相結(jié)合。2020年相繼開(kāi)展了財(cái)務(wù)收支、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、七項(xiàng)費(fèi)用和檢修技改等審計(jì)監(jiān)督,提出審計(jì)監(jiān)督建議20條,發(fā)出管理建議書(shū)1份,工作提示2份,并督促整改到位。三是在形成監(jiān)督合力上下功夫,針對(duì)不同的項(xiàng)目,成立專(zhuān)業(yè)審計(jì)工作組,整合審計(jì)、紀(jì)檢、財(cái)務(wù)、人資、生產(chǎn)等部門(mén)力量,發(fā)揮了各專(zhuān)業(yè)人員業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì),形成了監(jiān)督合力和資源共享,提高了審計(jì)監(jiān)督質(zhì)量。四是在審計(jì)監(jiān)督針對(duì)性上下功夫,緊緊圍繞企業(yè)中心工作,定期分析研判重點(diǎn)關(guān)注的項(xiàng)目,并逐步從事后審計(jì)監(jiān)督向事前、事中審計(jì)監(jiān)督轉(zhuǎn)變,使審計(jì)監(jiān)督工作更加貼近工作實(shí)際。五是在隊(duì)伍建設(shè)上下功夫,加強(qiáng)專(zhuān)兼職審計(jì)監(jiān)督人員培訓(xùn),除積極參加上級(jí)業(yè)務(wù)培訓(xùn)外,還采取“以會(huì)代訓(xùn)”、“以審代訓(xùn)”的方式,通過(guò)理論學(xué)習(xí)和審計(jì)監(jiān)督實(shí)踐來(lái)不斷促進(jìn)業(yè)務(wù)水平和實(shí)戰(zhàn)能力的提升。
主辦單位:中國(guó)電力發(fā)展促進(jìn)會(huì)
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