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審計(jì)監(jiān)督助力紀(jì)檢監(jiān)督下沉打 好項(xiàng)目發(fā)展建設(shè)攻堅(jiān)戰(zhàn)

發(fā)布時(shí)間: 2021-03-15 13:39:48   來(lái)源:中國(guó)電力網(wǎng)  作者:李文

  中國(guó)電力網(wǎng)訊  河北華電沽源風(fēng)電有限公司為落實(shí)河北公司2021年項(xiàng)目發(fā)展建設(shè)任務(wù),制定下發(fā)《2021年風(fēng)光電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)實(shí)施方案》、《北控光伏項(xiàng)目收購(gòu)專項(xiàng)工作方案》及《2021年度工程建設(shè)方案及合規(guī)手續(xù)工作方案》。公司監(jiān)督部立足職責(zé)定位,堅(jiān)持黨委決策部署到哪里,監(jiān)督檢查就跟進(jìn)到哪里,打出備案、跟蹤、審查三套審計(jì)監(jiān)督組合拳,與紀(jì)檢監(jiān)督合力,監(jiān)督保障方案執(zhí)行,促進(jìn)完善項(xiàng)目發(fā)展建設(shè)。

  一是備案審計(jì)資料,監(jiān)督手續(xù)合法合規(guī),決策部署落地落實(shí)。針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和項(xiàng)目收購(gòu),結(jié)合相關(guān)制度要求及項(xiàng)目審計(jì)重點(diǎn),制定“工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)資料清單”和“收購(gòu)項(xiàng)目審計(jì)資料清單”,對(duì)項(xiàng)目建設(shè)審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注的36方面共132條目基礎(chǔ)資料采取監(jiān)督備案制,要求相關(guān)部室從項(xiàng)目發(fā)起、立項(xiàng)到項(xiàng)目實(shí)施、審計(jì)直至竣工決算、后評(píng)價(jià),項(xiàng)目建設(shè)和收購(gòu)的全過(guò)程資料實(shí)行專人負(fù)責(zé)、定期備案。監(jiān)督部審計(jì)專責(zé)通過(guò)備案資料復(fù)核,監(jiān)督項(xiàng)目發(fā)展建設(shè)和收購(gòu)各環(huán)節(jié)手續(xù)合法合規(guī),并協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)督對(duì)各項(xiàng)既定方案實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督,形成監(jiān)督合力,保障方案落地落實(shí)。

  二是跟蹤關(guān)鍵環(huán)節(jié),推動(dòng)監(jiān)督關(guān)口前移,服務(wù)項(xiàng)目攻堅(jiān)戰(zhàn)。全程參與收購(gòu)及工程建設(shè)“三重一大”重點(diǎn)事項(xiàng)的前置審核等關(guān)鍵環(huán)節(jié),同時(shí)對(duì)工作開(kāi)展過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)反饋,做到期初發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,防范風(fēng)險(xiǎn),期中解決問(wèn)題,化解風(fēng)險(xiǎn),聯(lián)合監(jiān)督助力項(xiàng)目加速、高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)。

  三是審查重點(diǎn)領(lǐng)域,完善內(nèi)部控制,堵塞管理漏洞。審計(jì)監(jiān)督參加項(xiàng)目發(fā)展建設(shè)及收購(gòu)所涉及合同的審查,通過(guò)審查合同會(huì)簽的合規(guī)性追本溯源,查找項(xiàng)目投資計(jì)劃、決策程序、招投標(biāo)等重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)控制是否完善;跟蹤合同履行情況,針對(duì)工程管理、費(fèi)用結(jié)算、資金支付、物資管理等重要事項(xiàng)持續(xù)跟進(jìn)監(jiān)督。對(duì)于審計(jì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,按照問(wèn)題性質(zhì),與紀(jì)檢監(jiān)督共商出具監(jiān)督建議書或風(fēng)險(xiǎn)提示單督促整改。

  審計(jì)監(jiān)督與紀(jì)檢監(jiān)督聯(lián)合下沉監(jiān)督以來(lái),參與4個(gè)收購(gòu)項(xiàng)目盡職調(diào)查,為3個(gè)項(xiàng)目出具有建設(shè)性意見(jiàn)的盡調(diào)審計(jì)報(bào)告審核建議書3份,共39條建議,有效保障了項(xiàng)目發(fā)展建設(shè)質(zhì)量和進(jìn)度。

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主辦單位:中國(guó)電力發(fā)展促進(jìn)會(huì)
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