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永安發(fā)電公司“五審”模式強(qiáng)化特定關(guān)聯(lián)交易有效監(jiān)管

作者:高丕儉 發(fā)布時(shí)間:2018-03-04   來源:中國(guó)電力網(wǎng)

在新形勢(shì)下,永安發(fā)電公司以建立紀(jì)檢、法律、審計(jì)“三位一體”監(jiān)督機(jī)制,實(shí)施“五審”管理模式,強(qiáng)化對(duì)特定關(guān)聯(lián)交易合法性、規(guī)范性的有效監(jiān)管,嚴(yán)控交易風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)合法利益。

      “三個(gè)100%”法律審查。該公司法律分管領(lǐng)導(dǎo)100%參與關(guān)聯(lián)企業(yè)的重點(diǎn)決策、民主決定;法務(wù)人員對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)合同進(jìn)行100%審查與規(guī)章制度100%法律審核,保證關(guān)聯(lián)企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2015到2017年公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂合同233份,總金額約為3661.76萬元,均合規(guī)合法。

       周監(jiān)察方式專項(xiàng)審察。以周監(jiān)察方式推進(jìn)“三轉(zhuǎn)”工作,實(shí)行《周監(jiān)察情況通報(bào)》制度,即每周組織有關(guān)人員到生產(chǎn)或管理現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察,獲取原始資料,查找管理漏洞。監(jiān)察過程中,本著實(shí)事求是與預(yù)防為主的原則,通過與有關(guān)制度對(duì)照,形成監(jiān)察通報(bào)發(fā)布,通報(bào)存在問題并提出監(jiān)察建議,落實(shí)存在問題限時(shí)整改。據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年以來該公司對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)周監(jiān)察達(dá)20次。

       企業(yè)法人離任進(jìn)行審計(jì)。該公司制定《審計(jì)工作管理標(biāo)準(zhǔn)》,明確審計(jì)職責(zé),對(duì)歷任關(guān)聯(lián)企業(yè)法人離任進(jìn)行審計(jì),審計(jì)以財(cái)務(wù)資料、經(jīng)濟(jì)合同、內(nèi)部制度、年度工作總結(jié)及其他管理資料為基礎(chǔ),以任期內(nèi)的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益及關(guān)聯(lián)交易為重點(diǎn),客觀評(píng)價(jià)離任干部任期內(nèi)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、重大決策、建立健全內(nèi)部控制制度等方面的情況,出具《任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告》,提出整改意見并落實(shí)整改。

       日常經(jīng)營(yíng)跟蹤監(jiān)督審察。把特定關(guān)聯(lián)企業(yè)納入日常監(jiān)督管理范疇,建立合理的審計(jì)周期,審計(jì)人員通過了解關(guān)聯(lián)企業(yè)制度規(guī)范和業(yè)務(wù)流程,加強(qiáng)對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)的日常業(yè)務(wù)監(jiān)督,及時(shí)提出有針對(duì)性的意見和建議,幫助關(guān)聯(lián)企業(yè)合法、規(guī)范運(yùn)作,逐步提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,降低對(duì)主業(yè)的業(yè)務(wù)依賴,促進(jìn)綜合產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

       應(yīng)用巡察外審成果審察。2017年9月,福建公司黨組第一巡察組對(duì)該公司開展內(nèi)部巡察工作,對(duì)特定關(guān)聯(lián)交易提出了整改要求,公司立行立改、全部落實(shí)。同時(shí),總結(jié)反思,深挖問題本質(zhì),找準(zhǔn)病理成因,完善制度規(guī)范,用制度建設(shè)鞏固成果、堵塞漏洞。如修訂完善了《物資采購管理辦法》《招標(biāo)管理辦法》《合同管理辦法》《采購監(jiān)督管理標(biāo)準(zhǔn)》等,達(dá)成對(duì)特定關(guān)聯(lián)交易合法性、規(guī)范性的有效監(jiān)管。

      關(guān)鍵詞: 永安發(fā)電


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