大唐華銀金竹山發(fā)電公司認真開展內控評價工作

作者：謝昆侖發(fā)布時間：2018-02-26 來源：中國電力網

?       根據大唐集團公司《關于開展分子公司2017年度內部控制評價工作的通知》要求，近期，大唐華銀金竹山火力發(fā)電分公司對企業(yè)上年度的內部控制有效性進行了評價。
       此次內控評價工作是華銀電力系統(tǒng)內第一次開展此項工作，無工作經驗可循。為使該項工作有效開展，該公司采取了多項舉措。一是認真學習集團公司和華銀電力出臺的內部控制管理制度和規(guī)定，深入學習《內部控制管理手冊》；二是組織各部門主任和內控聯絡員參加集團公司的內控管理視頻培訓，并選派內控管理專責參加集團公司本部集中學習；三是積極與分公司計劃營銷部負責內控管理人員保持密切聯系，虛心向上級部門請教，并與分公司系統(tǒng)內的各兄弟單位內控管理負責部門保持密切聯系與溝通，相互學習與提醒；四是專門聯系有內控評價資質的中介公司，咨詢相關專業(yè)知識和業(yè)務流程，并派人現場觀摩學習安永咨詢公司對兄弟電廠實地獨立評價過程；五是針對該公司基層部門對內控評價工作認識不深和業(yè)務流程不熟練的問題，采取逐個分別指導的方法，使各部門主管和內控聯絡員領會內控評價的含義和意義，手把手教會各部門掌握內控評價工作開展的方式方法。
       當前，該公司已完成了本次評價準備、實施、整改落實、匯總整理等各階段工作，評價范圍、方式、方法和缺陷認定標準均按照集團公司評價手冊和工作通知要求實施。評價報告已初步成形。下階段，該公司將進一步完善及加強內控體系建設，按上級要求規(guī)范內控管理、內控評價的操作流程和步驟，切實做好內部控制評價工作，為企業(yè)有效防范生產經營風險取得良好的成效。