10月17日，河北巨鹿縣供電公司對(duì)照國(guó)網(wǎng)河北省電力有限公司發(fā)放的物資管理典型風(fēng)險(xiǎn)防控指導(dǎo)手冊(cè)，自查自改典型問(wèn)題，在物資庫(kù)房新裝專(zhuān)門(mén)的攝像頭，同時(shí)完成了電商物資的專(zhuān)區(qū)存放，并安排專(zhuān)人管理，進(jìn)一步提升了物資取用效率。
今年，國(guó)網(wǎng)河北電力充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能作用，對(duì)所屬縣級(jí)供電公司開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，進(jìn)一步提升縣級(jí)供電公司的合規(guī)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。據(jù)悉，該公司已完成對(duì)所屬98家縣級(jí)供電公司的第二輪經(jīng)營(yíng)管理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。
國(guó)網(wǎng)河北電力把握審計(jì)重點(diǎn)，緊盯縣級(jí)供電公司經(jīng)營(yíng)管理重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，聚焦電商物資采購(gòu)等相關(guān)的易發(fā)、頻發(fā)問(wèn)題，建立了涵蓋65項(xiàng)155種表現(xiàn)形式的典型問(wèn)題庫(kù)，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)檢查內(nèi)容全覆蓋。該公司統(tǒng)一選拔項(xiàng)目主審，并安排審計(jì)人員通過(guò)“上審下”“提級(jí)審”的方式，面向工程物資、營(yíng)銷(xiāo)管理等7個(gè)專(zhuān)業(yè)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)靶向式檢查，精準(zhǔn)高效發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
同時(shí)，國(guó)網(wǎng)河北電力建立了“日匯報(bào)、周評(píng)價(jià)”機(jī)制，定期會(huì)商疑點(diǎn)、通報(bào)信息。對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，該公司實(shí)行審計(jì)人員取證、駐點(diǎn)組長(zhǎng)審核、主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)的三級(jí)復(fù)核管控模式，并為每家單位分別編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告，統(tǒng)一驗(yàn)收整改成果。該公司還在省、市、縣3個(gè)層面，從制度、流程、執(zhí)行3個(gè)維度出發(fā)，開(kāi)展了共性問(wèn)題成因分析，提出針對(duì)性措施及建議50余條，推動(dòng)各專(zhuān)業(yè)部室完善相關(guān)制度流程15項(xiàng)，發(fā)布市級(jí)及縣級(jí)供電公司“三重一大”決策管理實(shí)務(wù)指導(dǎo)手冊(cè)、物資管理典型風(fēng)險(xiǎn)防控指導(dǎo)手冊(cè)等實(shí)用工具書(shū)，確保審計(jì)問(wèn)題整改到位。(龐彥娟 王永)
評(píng)論