6月21日，江蘇睢寧縣供電公司梁集供電所安全員鄒天宇與安徽金鵬建設(shè)集團有限公司簽訂了一份630千伏安專用變壓器代運維合同。按照該所內(nèi)部模擬“員工成效貢獻積分”管理辦法，鄒天宇完成當(dāng)月代運維任務(wù)將獲得9個“變量積分”，對應(yīng)的獎金將體現(xiàn)在他下個月的績效考核收入中。
目前，內(nèi)部模擬市場已全面覆蓋國網(wǎng)江蘇省電力有限公司基層供電所。從2020年起，國網(wǎng)江蘇電力加強內(nèi)部模擬市場建設(shè)，參照市場化經(jīng)營管理模式，衡量內(nèi)部各層級主體的價值貢獻和經(jīng)營管理效益，推動經(jīng)營管理轉(zhuǎn)型、效率效益意識提升。
體系創(chuàng)新反映各級主體價值貢獻
5月3日，常州市三新供電服務(wù)公司雪堰供電所的大屏看板上公布了4月份內(nèi)部模擬市場運行結(jié)果。該所當(dāng)月共實現(xiàn)模擬收入1038萬元，創(chuàng)造貢獻毛利12.9萬元，32項反映資源投入質(zhì)效的指標總體向好，綜合模擬利潤指數(shù)98分，在全市40個基層供電所中排名第二。
2020年3月份，國網(wǎng)江蘇電力試點推行內(nèi)部模擬市場建設(shè)。今年4月份，國網(wǎng)江蘇電力印發(fā)內(nèi)部模擬市場管理辦法，優(yōu)化全層級內(nèi)部模擬市場價值貢獻核算體系，在模擬市場化交易結(jié)算的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新應(yīng)用多維工具和標準成本工具，量化評價企業(yè)內(nèi)部各層級主體的價值貢獻。
在搭建內(nèi)部模擬市場核算體系的過程中，國網(wǎng)江蘇電力采用自主研發(fā)的電網(wǎng)價值傳導(dǎo)評價模型，將各電壓等級發(fā)生的全口徑成本沿電網(wǎng)動態(tài)拓撲科學(xué)傳導(dǎo)分配至各終端用戶，再結(jié)合終端用戶收入信息得到用戶顆粒度的投入產(chǎn)出值。在此基礎(chǔ)上，該模型可以自動、高效地計算出各臺區(qū)、供電所、市（縣）供電公司的價值貢獻。
“我們能這樣迅速地公布基層供電所的內(nèi)部模擬市場數(shù)據(jù)，很大程度上歸功于在內(nèi)部模擬核算中使用了電網(wǎng)價值傳導(dǎo)評價模型。”常州供電公司總會計師吳靈成說。
國網(wǎng)江蘇電力把作業(yè)標準成本融入內(nèi)部業(yè)務(wù)體系，將變電檢修、變電運維等專業(yè)的標準作業(yè)項引入內(nèi)部業(yè)務(wù)體系，并以作業(yè)標準定額為基礎(chǔ)進行內(nèi)部業(yè)務(wù)定價。同時，該公司開展作業(yè)級的模擬收支核算，為相關(guān)專業(yè)滾動修訂作業(yè)標準定額積累了數(shù)據(jù)。
“有了這套核算體系，就能把市（縣）供電公司這樣的‘不完全利潤中心’轉(zhuǎn)化成‘完全利潤中心’，把供電所、內(nèi)設(shè)機構(gòu)等成本中心模擬成利潤中心，從而全面算清各類市場主體的投入產(chǎn)出值。”國網(wǎng)江蘇電力財務(wù)部主任林漢銀說。
績效激勵提高員工工作熱情
5月10日，南京供電公司變電運維室公布了4月份的個人績效。由于參與了110千伏學(xué)苑變電站綜合自動化改造和35千伏銅井變電站綜合自動化改造，石門坎運維班班員嚴曉東獲得3分績效積分，4月份績效工資比平時多了近300元。
如何計量員工的“內(nèi)部模擬利潤”是內(nèi)部模擬建設(shè)中的一個難點。“在內(nèi)部模擬市場中，我們能看到工區(qū)、班組的工作量和價值貢獻，但是班組成員的貢獻難以衡量?？冃И劷鹋c個人工作量不匹配，不利于資金要素在班組內(nèi)的合理流動。”國網(wǎng)江蘇電力財務(wù)部副主任施衛(wèi)英說。
國網(wǎng)江蘇電力建立內(nèi)部模擬市場與績效考核、工資分配掛鉤機制，健全配套考評體系。南京供電公司將業(yè)績考核指標體系分為質(zhì)量指標和效益指標兩大類共25項。其中，效益類指標側(cè)重效益增加、成本壓降，只加不減；質(zhì)量類指標側(cè)重生產(chǎn)安全、質(zhì)量，只減不加。該公司明確了指標評價標準及權(quán)重，采用“工區(qū)內(nèi)部模擬利潤-班組內(nèi)部模擬利潤-班組員工積分”模式，將團隊績效與員工績效掛鉤。
此外，國網(wǎng)江蘇電力還創(chuàng)新推出跨地區(qū)資源統(tǒng)籌調(diào)度和搶單拼單制度，將跨區(qū)幫扶作為各單位內(nèi)部模擬市場收入增量來源，并體現(xiàn)在員工績效上。
差異考核激發(fā)效率效益意識
“所長，沭陽35千伏萬桑385線5號至7號塔發(fā)生倒塔斷線，請加派人手搶修。”“我們馬上增派人手，請抓緊搶修。同時也要拍照取證，及時聯(lián)系保險公司索賠。”4月30日，一場強對流天氣造成沭陽電網(wǎng)設(shè)備故障后，沭陽縣供電公司馬廠供電所員工第一時間展開搶修。宿遷供電公司從2020年4月開始實施內(nèi)部模擬市場建設(shè)后，員工的效率效益意識進一步增強。
參與內(nèi)部模擬市場試點建設(shè)的供電所將內(nèi)部模擬利潤測算細化到每個臺區(qū)，將指標考評細化到每個臺區(qū)變壓器，將責(zé)任主體細化到每一位臺區(qū)經(jīng)理，并測算模擬利潤綜合得分，對不同的指標設(shè)定差異化績效調(diào)整系數(shù)。
“售電量指標在供電所評價中很重要，但對臺區(qū)經(jīng)理來說，這是不可控的。于是我們減少了這類考核的占比，增加了線損、非售電收入等有提升空間指標的權(quán)重。”宿遷供電公司財務(wù)部員工潘攀介紹。該公司將臺區(qū)內(nèi)部模擬利潤測算結(jié)果納入臺區(qū)經(jīng)理月度、年度業(yè)績測評，作為次年崗位調(diào)整與分工的參考依據(jù)。
沭陽縣供電公司馬廠供電所所長陳飛說，該所將線損治理任務(wù)分配方式由“分配”改為“分配+競標”，在每位臺區(qū)經(jīng)理承擔(dān)相對固定的分管片區(qū)的線損治理任務(wù)之外，將剩余的線損治理“硬骨頭”在全所公開競標，按照“誰競標、誰處理、誰受益”的原則執(zhí)行。遇到外力破壞、天氣災(zāi)害等造成電網(wǎng)受損的情況，臺區(qū)經(jīng)理在搶修時也會第一時間向保險公司申請賠償。經(jīng)過一年的努力，該所線損合格率由2020年年初的98.53%提升至當(dāng)年年末的99.38%。
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