近年來，“過緊日子”已成為貴州電網(wǎng)公司經(jīng)營策略中的必選項。以《南方電網(wǎng)公司管制業(yè)務(wù)成本費用精益管理體系建設(shè)方案》為指引，貴州電網(wǎng)公司在安排計劃預(yù)算時，進一步突出成本效益，持續(xù)完善成本費用精益管理體系，各項工作取得成效。
正向激勵引導(dǎo)
成本管理的焦點在于資源的稀缺性。為避免在存量的盤子里面打轉(zhuǎn)，貴州電網(wǎng)公司今年進一步優(yōu)化了地區(qū)供電局考核方案，實施地區(qū)供電局內(nèi)部售電市場化考核細則，鼓勵供電局“與自己比、與目標(biāo)比、與標(biāo)桿比”，增量的成本需求用增量貢獻兌換。在績效考核指揮棒下，各供電局不待揚鞭自奮蹄，內(nèi)部利潤自報值好于公司預(yù)期。
貴州電網(wǎng)公司要求各供電局以“求其上”的精神主動自我加壓，提高供電局爭創(chuàng)效益的主觀能動性。貴州電網(wǎng)公司計財部計劃與預(yù)算科夏忠賢介紹，圍繞“效益好、增長快”的激勵導(dǎo)向，鼓勵地區(qū)供電局以增量效益貢獻為牽引，正向激勵地區(qū)供電局認(rèn)領(lǐng)更高目標(biāo)，提高了計劃預(yù)算編制的效率。
同時，貴州電網(wǎng)公司按月監(jiān)控經(jīng)營和成本費用完成情況，加強偏差校準(zhǔn)，鼓勵各供電局增供擴銷，用超出年初目標(biāo)的增長比例兌換必要的成本資源。
業(yè)財整合集約
堅持可持續(xù)發(fā)展，集中力量鍛長板、補短板、強弱項。成本繼續(xù)向一線傾斜，一線成本中的辦公、差旅、運輸、勞保、低值易耗品五項費用占比59%；運用對標(biāo)結(jié)果強化資源投入與指標(biāo)改善聯(lián)動，著力補短板，安排90億元提升綜合電壓合格率、客戶平均停電時間等標(biāo)桿指標(biāo)，占比達到75.4%。截至10月，綜合電壓合格率同比提升0.303個百分點，客戶平均停電時間同比下降3.36小時。
“我們通過建立管制業(yè)務(wù)成本費用精益管理體系，支撐加快建設(shè)國內(nèi)一流電網(wǎng)企業(yè)，其核心就是從計劃預(yù)算源頭進一步強化資源的精準(zhǔn)投入，提高資源配置的效率和效益。”貴州電網(wǎng)公司計劃與財務(wù)部總經(jīng)理高軍說。
貴陽供電局整合宣傳終端，充分利用互聯(lián)網(wǎng)渠道，降低客戶用電信息、停電信息等常規(guī)短信發(fā)送量，全年節(jié)約營銷服務(wù)短信費200萬元；減少物資從到貨最后到施工現(xiàn)場的中間環(huán)節(jié)，近兩年來已節(jié)約運輸、裝卸費用100余萬元；優(yōu)化倉庫租賃，2020年同比減少倉儲租賃費60余萬元，今年繼續(xù)壓降10余萬元。
遵義供電局統(tǒng)一開展“電靚新生活”宣傳工作，工作內(nèi)容輻射遵義地區(qū)，提升宣傳效果，將分散在各縣局開支的營銷費集中起來，定向發(fā)力，實現(xiàn)成本規(guī)模效益。
興義興仁供電局開展中間絕緣站位綜合帶電作業(yè)新技術(shù)研究，創(chuàng)新工作室創(chuàng)辦人楊再林介紹，“平均每次帶電作業(yè)減少停電損失負荷5223.84千瓦時，減少停電損失2350.73元?！?/p>
貴州電網(wǎng)公司要求，公司系統(tǒng)要樹立全員、全方位、全過程成本管控理念，逐步建立營運成本標(biāo)準(zhǔn)定額，嚴(yán)格非生產(chǎn)性成本性支出，從緊控制各項費用。
矩陣分解管理
六盤水供電局以業(yè)務(wù)活動為預(yù)算單元，按照各業(yè)務(wù)活動的類型費用結(jié)算方式等，逐項設(shè)置字段明細，將費用預(yù)算落實到量、價預(yù)算，比如將油費按照車輛類別，測算行車公里數(shù)、百公里油耗以及油價等關(guān)鍵要素，切實提高預(yù)算準(zhǔn)確率。
“各級單位按照公司下達的計劃預(yù)算指標(biāo)橫向分解到月，縱向根據(jù)公司運營監(jiān)控和自身經(jīng)營需要層層分解到縣、鄉(xiāng)?！辟F州電網(wǎng)公司計財部計劃與預(yù)算科楊博說。
為全面承接南方電網(wǎng)公司計劃預(yù)算指標(biāo)，貴州電網(wǎng)公司統(tǒng)籌經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)及對標(biāo)提升指標(biāo)形成當(dāng)年計劃預(yù)算指標(biāo)體系，并對計劃預(yù)算指標(biāo)開展橫、縱、多層級矩陣式分解管理，確保任務(wù)落實到位。
建立項目儲備庫，對儲備項目按重要緊急矩陣進行優(yōu)化排序。今年，貴州電網(wǎng)公司修訂《成本管理細則》，細化成本全過程管理要點，根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，確定年度重要性、緊迫性特征描述及評分規(guī)則，對儲備項目實行“紅、黃、藍、綠”四色分級優(yōu)選排序。
楊博介紹，“綠色”指對重要且緊急的成本需求優(yōu)先保障，并要求在計劃預(yù)算年度內(nèi)完成交付；“藍色”指對緊急但不重要的成本需求進行適當(dāng)安排，并要求在計劃預(yù)算年度內(nèi)完成交付；“黃色”指對重要但不緊急的成本需求安排啟動投入；紅色指對不重要不緊急的項目延緩實施，不納入當(dāng)年計劃預(yù)算。 (陳舉 謝鴻坤)
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